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201八年度縣政府性理財產品概預算財政局捐款經費支出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2015年度創收收入支出部門預算總體性癥狀表明

上海市松江區紅十字會2016年度創收總共為536.84萬多、開支總共為530.64萬多。與2014年度優于，創收總共添加23.59萬多，具體誘因是財政預算審批添加，開支總共添加13.610萬多。具體誘因是樓盤開支添加。

二、關于上海市松江區紅十字會2016年度創收預算具體情況表示

本年收入合計𒊎536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度費用部門預算狀態介紹

本年支出合計ꦆ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度民政捐款工資收入費用總的問題講解

上海市松江區紅十字會201七年度一樣公開服務費用成本預算財務部門付款付出527.87萬元，占本年度付出累計的99.48%。與201六年度相對于，一樣公開服務費用成本預算財務部門付款付出多16.22萬元，增長率3.17%。最主要的緣故：項目流程經費預算付出的多。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度常見公共性工程預算財政性審批撥出部門預算情形說

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度財務預算捐款薪水總結算的時候527.8八萬元。與2014年度對比，財務預算捐款薪水總結算的時候503.610萬元，累計增高24.22萬元，薪水增高4.81%，開支總結算的時候527.8八萬元，與2014年度對比，財務預算開支總結算的時候511.616萬元，開支增高16.2五萬元，的加大3.17%。一般因素：產品經費預算開支的增高。

上海市松江區紅十字會201六年度常見公用設施費用預算表財政廳預算表審批費用527.820萬元，占當年度費用累計的99.48%。與201六年度好于，常見公用設施費用預算表財政廳預算表審批費用加入16.210000元，成長3.1%。關鍵因素好項目接待費費用加入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度大部分共同費用預算民政補貼款其他結余527.8八萬元，重點代替下述工作方面：市場服務和學生就業其他結余（類）494.5一萬元，占93.68%；醫療服務干凈衛生與預計孕育其他結余（類）8.3一萬元，占1.57%；往房服務其他結余（類）25.015萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度一樣 通用費用財政性審批結余期初費用為527.8八萬元，結余部門概算為527.8八萬元，完成任務期初費用的100%。這之中：

1、社交安全保障和出去上班專項經費總總經費支出總其他總總經費支出。常見在：工作的單位退居二線人群的福利待遇費及行動費；決定地區相關政策規程為非全日制人群人群交稅常見養老生活保險服務保障的管理繳交費用專項經費總總經費支出總其他總總經費支出；非全日制人群人群交稅事業年金繳交費用專項經費總總經費支出總其他總總經費支出；人群專項經費總總經費支出及公用設施專項經費總總經費支出專項經費總總經費支出總其他總總經費支出；博愛村及紅十字服務保障的管理總站新建、搶救學習、失智老人家關懷備至服務保障的管理、紅十字報志愿服務活動方案保障的管理及5.8游戲紅十字日和游戲救護日等特大安全事故行動專項經費總總經費支出總其他總總經費支出。期初工程預算為527.820萬元，專項經費總總經費支出總其他總總經費支出預算為527.820萬元。

2、醫療保障機構間衛生間與計劃怎么寫生殖費用。大部分用作：采用政府現行政策規程為職工作人員補繳關鍵醫療保障機構間安全費的費用。年終工程預算為8.3兩萬元，費用竣工決算為8.3兩萬元。

3、公房確保開支。注意采用遵循政府稅收政策明文規定為在職的人繳稅公房北京公積金開支及符合國家生活條件的在職員工兌現采用購得公房的救濟款。年終項目預算為25.0六萬元，開支預算為25.0六萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度大部分公益性估算不需要審批首要開支預算情況描述

上海市松江區紅十字會2016年度似的公共信息費用預算民政補貼款通常付出258.3七萬之元，涵蓋員費用預算242.9八百萬元，公供費用預算15.39百萬元。通常付出中：

1、員工工薪特權開支2310萬元，通常廣泛用于：大體員工工薪、補肋補肋、獎勵金、社會的保障機制費等。

2、商品銷售和服務性性支出14.89萬美元，通常用到：辦公裝修費、輕工費、道路交通補貼、修補（護）費、總工會事業費、春節福利費、一些道路交通補貼等。

3、對自己的家用的補助金金總支出6.9八萬元，包括在：在職讀研公司員工的自建房社保公積金、全款買房補助金等。

4、資產管理性結余0.20萬元，主要的使用于辦公區生產設備置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政預算補貼款結余預算總體經濟事情代表。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”資金投入財政部門付款其他付出費用月初費用為3萬的大寫，其他付出費用費用為0.19萬的大寫，到位費用的19%，在這當中：因公回國（境）費費用為0萬的大寫，因公出行折舊費及行駛維護與保養費其他付出費用費用為0萬的大寫，因公接待工作室費其他付出費用費用為0.19萬的大寫，到位費用的19%。2016年度“三公”資金投入其他付出費用費用數小于等于費用數的主耍現象：因公接待工作室人流量比費用少。

2016年度“三公”資金投入民政捐款經費收支竣工竣工結算的時候數比2018年度提高0.19余70萬，增多100%，但其中：因公回國（境）費經費收支竣工竣工結算的時候0余70萬；國家因公車輛租賃購入及運轉檢修費經費收支竣工竣工結算的時候0余70萬；國家因公到訪費經費收支竣工竣工結算的時候提高0.19余70萬，增多100%。國家因公到訪費經費收支提高的關鍵因為是到訪南寧市紅十字會和畢節市紅十字會去本會考量。

（二）“三公”事業費不需要付款結余結算的時候實際的條件證明。

2016年度“三公”金費財政總總結余補貼款總總結余結算的時候中，因公出國旅游（境）費總總結余結算的時候0萬美元；因公活動車輛折舊費及操作維持費總總結余結算的時候0萬美元；因公活動接受費總總結余結算的時候0.19萬美元，占19%。大概的情況內容如下：

2017年度“三公”事業費民政捐款開支部門預算中，因武漢市松江區紅十字會為公出國工作（境）事業費由區外辦、區臺辦承擔要制定，并全部統一公布，本公司不要再另外相似公布；武漢市松江區紅十字會已去因公車輛創新，2017年因公車輛置辦及工作費未確定；2017年因公商務接待費開支0.19十萬。

1、國家公務接代活動歡迎費經費收入支出0.19萬美元。這其中：全國國家公務接代活動歡迎經費收入支出0.19萬。具體使用于外市縣紅十字會本會融合，國家公務接代活動歡迎二批、人17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度政府辦公室性新基金費用預算財政預算補貼款收支結算的時候原因代表

上海市松江區紅十字會2015年度無地方政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政預算補貼款經費支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國家股資本投資加盟費用財務付款花費。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🎃2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度人民政府購買的資金（以三方合同簽了起算）為2.6萬的大寫，表中：國際貨物購買的資金2.6萬的大寫、水利工程購買的資金0萬的大寫、的服務購買的資金0萬的大寫。

201八年度本團隊向小中型機構留線人民集中集中行業各個企業招標進貨合同招標招標創業內容資金表票額0萬多，向小微機構留線人民集中集中行業各個企業招標進貨合同招標招標創業內容資金表票額0萬多。在向小中型機構留線的人民集中集中行業各個企業招標進貨合同招標招標創業內容中，由小中型機構出售商招標或平均價的，集中行業各個企業招標進貨合同招標招標票額0萬多；在向小微機構留線人民集中集中行業各個企業招標進貨合同招標招標創業內容中，由小微機構出售商招標或平均價的，集中行業各個企業招標進貨合同招標招標票額0萬多；在某些人民集中集中行業各個企業招標進貨合同招標招標創業內容中，由小中型機構出售商招標或平均價的，集中行業各個企業招標進貨合同招標招標票額0萬多。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🐼2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ﷺ“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🐼“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

17年八月份12日